可行性報告——畜禽果蔬鹵制風味食品深加工項目
第一章 項目概況
1.1 項目名稱
黃石畜禽果蔬鹵制風味食品深加工項目
1.2 項目建設單位
法定地址：黃石市勞動路35號
1.3 項目可研報告編制單位
武漢佳農食品工程技術研究所
1.4 項目建設規模
年深加工畜禽鹵制品、蔬菜鹵制品1200噸。
1.5 項目建設地點
擬在黃石市黃金山開發區或河西工業園建設。
1.6 項目建設的主要內容
1.6.1 項目征地25955m2（合40畝）。新建聯合廠房、動力車間、鍋爐房及車庫、污水處理站、辦公樓、食堂及宿舍、外管工程和總圖運輸等內容。
1.6.2 新增工藝設備
生產線4條，檢測化驗設備20臺套。
1.6.3 公用設施
①供電：電力增容630KVA，以及變配電設施、線路等；
②給排水：水增容120m3/h，建給排水管網；
③蒸汽：新增4t/h噸燃氣蒸汽鍋爐1臺，以及供汽管道系統。
1.6.4 建立環保、消防及工業衛生設施。
1.7 項目總投資及資金來源
1.7.1 項目總投資
該項目總投資2454.75萬元，其中建設投資2415.07萬元，鋪底流動資金72.72萬元。
本項目正常生產年份需流動資金242.39萬元，其中鋪底流動資金72.72萬元。
1.7.2 資金來源
項目投資中企業自籌1000萬元，引資1000萬元，其余為銀行貸款。
1.8 結論
畜禽果蔬鹵制風味食品深加工項目，不僅符合國家和湖北省的農副產品深加工產業政策，又能提高企業的經濟效益，增加地方的財政收入，增加養殖戶的實際收入，還對推動我國食品工業的發展，加強畜禽副產品的深加工有著積極的意義。
技術經濟分析表明，該項目的經濟效益較好，各項經濟指標先進。項目實施后，新增就業崗位300個，同時發展養殖戶500多戶，帶動蓮藕種植戶500戶。
通過財務分析，本項目正常生產期年收入為3825萬元，年利潤總額為521.35萬元，所得稅為130.34萬元，所得稅后利潤為391.01萬元。項目的投資利潤率為19.76%，投資利稅率為31.4%，財務內部收益率為（稅前）23.48%，投資回收期（稅前）為5.11年。
該項目的經濟效益、社會效益和環境效益均較理想，我們認為該項目的建設是可行的，建議盡快實施。
1.9 主要技術經濟指標
項目主要技術經濟指標詳見表1-1。
第二章 項目建設的依據、意義和必要性
2.1 國家產業政策和行業發展規劃
2.2 項目的提出
黃石市市長肖旭明指出：近年來黃石市堅持以科學發展觀為指導，以優化資源利用方式為目標，以提高資源生產率和副產品利用率為重點，以提高經濟增長質量和效益為中心，積極探索循環經濟在資源型老工業城市的實現形式，取得了經濟發展、生態改善和結構優化的“三贏”。
必須堅持把調整和優化經濟結構，尋求新的經濟增長點作為發展循環經濟的目標。發展循環經濟，從根本上來講就是要改變過去單一的資源型產業結構，構建有利于經濟持續發展的循環型經濟結構。近幾年來，我們堅持把發展循環經濟與經濟結構調整緊密結合起來，在加快傳統產業升級的同時，大力發展新產業，開發新產品。改變了過去產品結構中高消耗、粗加工、低附加值、競爭力不強的狀況，有力地促進了全市工業的產品結構優化和升級換代。
鹵制風味鴨脖，最早起源于武漢精武路，麻辣鮮香、咸中帶甜、紅艷奪目；而妙處全出自鹵料：精武鴨頸香，二十八料加老湯。從起初的無人知曉到一傳十、十傳百、直至傳遍江城成為風靡全國的美食。為解決鴨脖長期保存的問題，2006年，精武鴨脖與有關科研院所合作，采用真空包裝加高壓殺菌技術，成功將這一美食工業化生產。黃石市來賓發公司依靠先進的加工技術和科學的管理手段，短短幾年時間，成功將企業做大，從黃石總店發展到十幾家連鎖店和二十幾家加盟店。為加快企業的跨越式發展，迫切需要按現代企業模式建設現代化的加工基地。
2.3 項目建設的依據
2.3.1 項目區概況
2.3.1.1 地理位置及區域范圍
2.3.1.2 自然資源狀況
2.3.2 建設地點選擇
黃金山新區，是黃石市到2020年城市總體規劃中規劃的新城區，承接著黃石城市發展重心的轉移，是未來黃石的城市副中心。武漢城市圈建設為黃金山新區的開發提供了難得的機遇。因此，全力推進該區建設，促進黃石向百萬以上人口的大城市邁步。黃石市委、市政府已作出了開發黃金山新區的戰略決策，無論是城市建設，還是產業發展，黃金山新區都將是黃石未來的重中之重。該區是黃石市承接沿海產業轉移的最大平臺，也是黃石市發展新興產業、推動產業升級的最大載體。
2007年，該區突出抓好以20平方公里起步區為重點的基礎設施建設工作，全長5.6公里的金山大道已建成通車，黃金山工業園規劃的5個園區已經有3個動工興建，談山隧道和2座11萬伏變電站，及20平方公里起步區的自來水加壓站與供水管網工程都在加緊準備，年內實現供水、供電。
2.4 項目建設的意義
2.4.1 項目建設的必要性
2.4.1.1 是將資源優勢轉化為經濟優勢，壯大區域性主導產業的需要
2.4.1.2 是滿足市場需求，促進食品加工業發展的需要
2.4.1.3 是充分發揮龍頭企業的示范作用和帶動農民增收的需要
2.4.2 項目建設的可行性
第三章 建設單位概況
3.1 公司的基本情況
黃石市來賓發食品公司從2000年起，依靠其質量第一，衛生第一，誠信至上的經營理念，經營的鴨制品、豆制品、蓮藕系列食品，麻、辣、脆、鮮、香五味俱全，口感獨特，保質保鮮。特色主打產品“鴨脖、鴨掌”以其獨特的中藥配方遠近聞名，各種規格的真空包裝“來賓發”系列產品，20多個品種，是目前黃石唯一規模生產真空包裝的風味食品、休閑食品。
公司現有職工總人數60多人，其中固定職工50多人，擁有技術職稱的技術人員10多人。
3.2 公司生產經營和企業管理情況
3.2.1 公司生產經營情況
來賓發食品公司2007年實現產值近3000萬，實現銷售收入2200萬，利稅近200萬。
公司除黃石總店外，還在黃石市區、周邊地區和武漢及省外開設了十幾家連鎖店和二十幾家加盟店。
3.2.2 管理情況
3.3 項目實施的有利條件
3.3.1 產業優勢
在國家調整農業產業結構，盡快提高農民收入水平的產業政策指導下，畜牧養殖和畜禽產品深加工成為湖北省政府和黃石市政府重點扶持的產業。
3.3.2 資源優勢
黃石市及其周邊地區擁有豐富的農副產品資源，具備綠色食品生產的有利條件。本工程興建，不僅使資源得以充分利用，提高產品的附加值。項目立足農業，從種養殖、深加工、銷售形成農業產業化產業鏈格局。
3.3.3 產品及市場優勢
公司依托先進的加工技術和配方在短短幾年之內迅速贏得了市場和消費者得喜愛，從原有的3個產品發展到十多個不同口味的品種。穩穩站住黃石市場，并向武漢及利用加盟連鎖的方式向省外發展，呈現良好的發展勢頭。
3.3.4 技術優勢
公司技術力量雄厚，產品加工技術成熟，工藝及生產設備先進，產品質量可靠，并有一批熟練的生產工人。
公司與華中農業大學、湖北工業大學生物工程學院建立了長期的合作關系，充分利用其科研創新成果，服務于養殖農戶，為畜禽產品的資源供應提供了產量和品質保證。
公司與武漢佳農食品工程技術研究所緊密合作，產學研相結合，為風味食品和休閑食品的深加工提供了雄厚的技術保證。
第四章 市場預測
4.1 市場需求預測
4.2 產品進入國內外市場前景分析
利用鴨副產品及果蔬加工鹵制風味休閑食品，有著廣闊的市場需求。作為一種提高人們生活質量的重要產品，也是溫飽階段向小康階段乃至富裕階段過渡中的必然產物。因此它普遍被食品行家們看好，是21世紀的市場熱點產品。據有關資料顯示，目前世界休閑食品市場的年銷售額超過400億美元。根據我國休閑食品專家李培圩所提出的分類方法，生產出的休閑食品有八大類：
1、谷物膨化類：炒米花、爆玉米花、年糕干等；
2、油炸果仁類：花生、杏仁、蠶豆瓣、黃豆、桃仁等；
3、油炸薯類：甜薯片、慈菇片、土豆片等；
4、油炸谷物類：油棗、龍蝦片等；
5、非油炸果仁類：瓜子、魚片、糖花生、椒鹽小核桃、松仁、五香豆等；
6、糖食類：中式糖果、蜜餞、果脯、栗羊羹、山楂片、冰糖葫蘆等；
7、肉禽魚類：肉松、肉棗、肉脯、肉干、魚片干、蝦干、干貝、魷魚干、肫肝等；
8、干制果蔬類：果類中的芒果、蘋果、香蕉、葡萄、杏仁等都早已有干制休閑食品。蔬菜中亦有胡蘿卜、筍豆脯、甜薯、豆腐干等。
目前直接進口的休閑食品還不算多，如果以4萬噸計算，我國平均每人消費量僅為33.2克，消費水平極低，發展速度不能令人滿意。
作為健康平衡膳食的一部分，隨著近年人們生活水平的不斷提高，風味休閑食品也逐漸成為其消費的主流食品。在國慶黃金周期間，全國各地的商場、超市的各種休閑食品的銷量都有較大幅度的提高，顯示出該行業較大的發展潛力和空間，但與世界其他國家相比，無論在品種、口味、包裝等方面都還存在較大的差距。
鹵制休閑食品是一種提高人們生活質量的重要產品，也是溫飽階段向小康階段乃至富裕階段過渡中的必然產物。因此它普遍被食品行家們看好，認為是21世紀的市場熱點產品。
第五章 工藝技術方案
5.1 產品方案及質量指標
5.1.1 產品方案
來賓發系列風味產品主要以鴨系列：鴨脖、鴨鎖骨、鴨掌；蔬菜系列：蓮藕、豆干為主。年生產時間以250天計算，各產品方案如下：
表5－1 產品方案表
|
品種 |
年產量（噸） |
產品包裝規格 |
年產量 （萬袋） |
銷售單價 |
銷售單價 |
年銷售額 （萬元） |
|
鹵鴨脖 |
300 |
|
125 |
|
|
|
|
鹵鴨鎖骨 |
300 |
|
150 |
|
|
|
|
鹵鴨掌 |
150 |
|
75 |
|
|
|
|
鹵蓮藕 |
300 |
|
300 |
|
|
|
|
鹵豆腐干 |
150 |
|
150 |
|
|
|
按以上產品系列，年消耗原料1200噸，年產值可達3825萬元。
5.2 工藝方案設計
5.2.1 鴨脖
原料消耗為300噸，可用于生產鹵制鴨脖125萬袋，包裝規格為240g袋裝。
5.2.2 鴨鎖骨
原料消耗為300噸，可用于生產鹵制鴨鎖骨產品150萬袋，包裝規格為200g真空袋裝。
5.2.3 鴨掌
原料消耗為150噸，可用于生產鹵制鴨掌75萬袋，包裝規格為200g真空袋裝。
5.2.4 鹵制蓮藕
原料消耗為300噸，可用于生產鹵制鴨脖300萬袋，包裝規格為100g真空袋裝。
5.2.5 主要工藝設備表（見表5-1）
表5-1 主 要 工 藝 設 備 表
|
序 號 |
設備名稱 |
能力或技術要求 |
單 位 |
數 量 |
備注 |
|
1-1 |
沖浪式清洗機 |
Cxj-3 |
臺 |
2 |
|
|
1-2 |
萬能洗菜機 |
XC-70 |
臺 |
1 |
|
|
1-3 |
可傾夾層鍋 |
|
臺 |
4 |
|
|
1-4 |
可傾夾層鍋 |
|
臺 |
4 |
|
|
1-5 |
切瓜果機 |
|
臺 |
2 |
|
|
1-6 |
不銹鋼臥式殺菌鍋 |
GT |
臺 |
2 |
|
|
1-7 |
熱打碼機 |
HP-241 |
臺 |
2 |
|
|
1-8 |
封箱機 |
FXJ6050 |
臺 |
2 |
|
|
1-9 |
全自動真空包裝機 |
DZ-1000 |
臺 |
3 |
|
|
1-10 |
噴碼機 |
T-380 |
臺 |
1 |
|
|
1-11 |
噴碼輸送機 |
SSJ |
條 |
1 |
|
|
1-12 |
微波殺菌機 |
|
臺 |
1 |
|
|
1-13 |
空氣自凈器 |
ZJ-800 |
臺 |
4 |
|
|
1-14 |
臭氧發生器 |
|
臺 |
1 |
|
|
1-15 |
不銹鋼工作臺 |
2000×1000 |
臺 |
8 |
|
5.2.6 單位產品消耗定額（見表5-3）
表5-3 單位產品消耗定額表
第六章 總圖及建筑工程、建設期限
6.1 總圖
6.2 建筑工程
本項目按食品廠標準設計，廠房外墻采用100mm厚玻璃棉夾芯彩鋼板，窗臺以下采用240厚多孔磚墻，內墻為50mm厚玻璃棉彩鋼板，1.2m高瓷磚墻裙，水磨石地面，塑鋼門窗，屋面為夾芯彩鋼板。各主要建（構）筑物的建筑特征和結構類型見表6-1。
6.3 實施進度安排
第七章 公用配套工程
7.1 給水工程
7.2 排水工程
7.3 供電
7.4 供熱
7.5 通風和制冷
7.6 輔助生產設施
7.7 地震設防
7.8 消防
7.9 職業安全衛生
第八章 環境影響評價
8.1 建設地點的環境現狀
8.2 主要污染物和污染源
8.3 推薦治理方案及預處理效果
8.4 綠化
第九章 節 能
9.1 設計依據
9.2 節能措施
第十章 投資估算與經濟評價
10.1建設投資估算
項目建設投資：2415.03萬元。（附表1）
流動資金估算：項目流動資金按運轉過程逐項估算。正常生產期年需流動資金242.39萬元。
10.1.2總投資（附表2）
該項目總投資為2454.75萬元，其中建設投資2415.03萬元，鋪底流動資金72.72萬元(30%的流動資金)。
10.1.3資金籌措
資金用款計劃：根據擬定的項目實施進度計劃，該項目建設投資擬安排在一年內使用。流動資金擬在項目建成投產后根據生產計劃安排使用（投產后）
資金來源：本項目總投資2454.75萬元。其中自籌1000萬元，引資1000萬元，其余為銀行貸款。
10.2 經濟評價
10.2.3利潤估算
正常生產期年收入為3825萬元，年利潤總額為521.35萬元，年銷售稅金及附加305.65萬元，所得稅為130.34萬元，所得稅后利潤為391.01萬元。
財務內部收益率： 18.24％
財務凈現值(i=10％) 981萬元
投資回收期(含建設期) 6.02年
第十一章 可行性研究報告結論和建議
11.1可行性研究報告結論
畜禽果蔬鹵制風味食品深加工項目，不僅符合國家和湖北省的農副產品深加工產業政策，又能提高企業的經濟效益，增加地方的財政收入，增加養殖戶的實際收入，還對推動我國食品工業的發展，加強畜禽副產品的深加工有著積極的意義。
技術經濟分析表明，該項目的經濟效益較好，各項經濟指標先進。項目實施后，新增就業崗位300個，同時發展養殖戶500多戶，帶動蓮藕種植戶500戶。
通過財務分析，本項目正常生產期年收入為3825萬元，年利潤總額為521.35萬元，所得稅為130.34萬元，所得稅后利潤為391.01萬元。項目的投資利潤率為19.76%，投資利稅率為31.4%，財務內部收益率為（稅前）23.48%，投資回收期（稅前）為5.11年。
11.2 可行性研究報告建議
總之，該項目的經濟效益、社會效益和環境效益均很理想，我們認為該項目的建設是可行的，建議盡快實施。